Beginnen Sie beim zahlenden Team
Sie können in Figma einen Firmenentwurf öffnen, finden aber die Rechnung für die kostenpflichtigen Dienste nicht. Ausgangspunkt ist das Team oder die Organisation, zu der der Kauf gehört. Ein Konto kann mehrere Arbeitsbereiche nutzen; eine geöffnete Datei führt daher nicht verlässlich zur richtigen Abrechnung.
Notieren Sie Teamname, Firma und gesuchten Zeitraum. Ergänzen Sie den Tarif, falls bekannt. Schicken Sie diese Angaben an die für die Abrechnung zuständige Person.
Der zuständige Administrator hängt vom Arbeitsbereich ab
Bei Professional nennt Figma Teamadministratoren als Verantwortliche für die Abrechnung, bei Organization und Enterprise die Organisationsadministratoren. Sind Sie nur Mitglied oder Gast, bitten Sie den zuständigen Administrator um den Beleg.
Der berechtigte Administrator öffnet die Dateiübersicht und anschließend Admin → Billing → Invoices. Er wählt die Rechnung aus und lädt das PDF in der Detailansicht herunter.
Passt die Liste nicht zum gesuchten Kauf, prüfen Sie Team oder Organisation erneut. Rollenänderungen oder Eigentumsübertragungen gehören nicht zur üblichen einmaligen Belegsammlung.
Eine Schätzung ist keine ausgestellte Rechnung
Billing enthält auch Angaben zur künftigen Abrechnung. Wählen Sie für abgeschlossene Unterlagen den ausgestellten Beleg und prüfen Sie Nummer, Rechnungsempfänger, Währung und Zeitraum. Kennzeichnen Sie den erwarteten nächsten Betrag als Erwartung.
Übersicht und Rechnungsdetails unterscheiden →
Der Abrechnungsrhythmus richtet sich nach dem Tarif. Die Dokumentation unterscheidet monatliche und jährliche Professional-Belege sowie vierteljährliche und jährliche Organisationsabrechnungen. Erwarten Sie daher nicht automatisch für jeden Kalendermonat einen neuen Beleg. Maßgeblich sind der aktuelle Tarif und der tatsächliche Rechnungszeitraum.
Alle zusammengehörigen Belege auffindbar halten
In einem hypothetischen Beispiel sucht Marek die September-Unterlagen des Teams von Firma A. Der Administrator findet die reguläre Rechnung und eine weitere Abrechnung für Änderungen kostenpflichtiger Plätze. Marek öffnet beide Dateien und notiert ihre tatsächlichen Zeiträume und Nummern.
Er hält die zweite Datei nicht allein deshalb für ein Duplikat, weil beide Figma nennen. Versteht er den Zusammenhang der Positionen nicht, ergänzt er eine Frage an Administrator oder Buchhaltung. Die Originale bleiben vollständig, ohne eigene Neuberechnung oder Umschreibung.
Wenn der Administrator nichts findet
Schicken Sie eine genaue Anfrage: „Bitte sende die ausgestellten PDF-Belege für das Team von Firma A für den gewünschten Zeitraum. Prüfe den aktuellen Tarif, den Verlauf und weitere Abrechnungen für Platzänderungen oder andere Käufe.“
Wurde für den Zeitraum noch kein Beleg ausgestellt oder gehört der Kauf zu einer anderen Organisation, vermerken Sie dies bei den offenen Punkten. Ist das richtige Konto bestätigt und fehlt der Beleg weiterhin, bereiten Sie dessen Identifikationsdaten für den Figma-Support vor.
Geben Sie der Buchhaltung anschließend die Originaldateien mit Team- oder Organisationsname. Bei jeder Datei muss klar sein, zu welcher Abrechnung sie gehört. Ein fehlender Beleg darf nicht hinter dem pauschalen Vermerk „Figma erledigt“ verschwinden.