Comece pela equipa com serviços pagos
Consegue abrir um projeto da empresa na Figma, mas não encontra a fatura dos serviços pagos. Comece pela equipa ou organização a que pertence a compra. Uma conta pode usar vários espaços de trabalho; o ficheiro aberto não é, por isso, um atalho fiável para a faturação.
Anote o nome da equipa, a empresa e o período pretendido. Acrescente o plano, se o souber. Envie estes dados a quem gere a faturação.
O administrador depende do espaço contratado
A Figma atribui a gestão da faturação aos administradores de equipa no Professional e aos de organização no Organization e Enterprise. Se for apenas membro ou convidado, peça o documento ao administrador correspondente.
O administrador autorizado abre a lista de ficheiros e depois Admin → Billing → Invoices. Seleciona a fatura e descarrega o PDF no respetivo detalhe.
Instruções oficiais da Figma →
Se a lista não corresponder à compra, volte a confirmar a equipa ou organização. Alterar funções ou transferir a propriedade não faz parte de uma recolha pontual habitual de documentos.
Uma estimativa futura não é uma fatura emitida
Billing inclui também informação sobre faturação futura. Para documentação definitiva, escolha o documento emitido e confirme número, cliente, moeda e período. Identifique o próximo montante previsto como uma previsão.
Distinguir a vista geral do detalhe das faturas →
A frequência depende do plano. A documentação distingue documentos mensais e anuais no Professional e faturação trimestral e anual das organizações. Não espere automaticamente um novo documento por cada mês de calendário. Baseie-se no plano atual e no período da fatura efetiva.
Mantenha todos os documentos relacionados localizáveis
Num exemplo hipotético, Marek procura os documentos de setembro da equipa da empresa A. O administrador encontra o documento habitual e outra faturação por alterações aos lugares pagos. Marek abre ambos os ficheiros e regista os períodos e números efetivos.
Não considera o segundo um duplicado só porque ambos mencionam Figma. Se não compreender a relação entre rubricas, acrescenta uma pergunta para o administrador ou a contabilidade. Mantém os originais completos, sem recalcular nem reescrever.
Se o administrador não encontrar nada
Envie um pedido preciso: «Preciso dos documentos PDF emitidos para a equipa da empresa A no período solicitado. Confirma o plano atual, o histórico e eventuais outras faturações por alterações aos lugares ou outras compras.»
Se ainda não houver um documento emitido para o período ou se a compra pertencer a outra organização, registe-o nos pontos pendentes. Confirmada a conta certa, prepare a sua identificação para o apoio da Figma se o documento continuar em falta.
Entregue à contabilidade os ficheiros originais com o nome da equipa ou organização. Deve ficar claro a que faturação corresponde cada um, sem esconder documentos em falta sob um vago «Figma concluída».