Organisationens fakturaer i Mistral henter du via Admin Panel → Subscriptions → Billing under Invoices. Du skal have rollen Admin eller Billing. Kontrollér, at du er i den organisation, du forbereder bilag for, før du vælger et dokument.
Køb af kreditter og forbrug er to forskellige hændelser
Ved forudbetalte kreditter til senere brug af tjenesten skal du skelne mellem to hændelser. Først køber du kreditterne, og senere bruger du dem. Mistral kan udstede en månedsfaktura for forbruget, hvor de forudbetalte kreditter allerede er modregnet. Et beløb til betaling på nul betyder derfor ikke i sig selv, at der ikke er udstedt et dokument for måneden.
Hent den originale PDF
- Kontrollér den Mistral-organisation, hvis udgifter du leder efter. Arbejder du for flere virksomheder, så sammenlign navnet med den virksomhed, du forbereder bilagene for.
- Åbn Admin Panel → Subscriptions → Billing. De engelske navne er pejlemærker fra Mistrals dokumentation.
- Rul ned til Invoices, og vælg en faktura. Klik på den for at hente PDF'en.
- Åbn filen, og kontrollér dens faktiske indhold. Sammenlign de tilgængelige oplysninger om leverandør og kunde, periode eller dato, valuta og fakturanummer med den betaling eller forbrugsperiode, du søger.
Sådan kontrollerer du, at du har det rigtige bilag. Fakturaer fra samme leverandør kan tilhøre forskellige organisationer, og betalingsdatoen behøver ikke at svare til den periode, hvor kreditterne senere bruges. Behold den originale PDF; tilføj forklaringen til bogholderen i en separat besked eller en ledsagende oversigt.
Hvad dækker fakturaen: køb af kreditter eller forbrug?
Ifølge Mistrals dokumentation kan en faktura omfatte abonnementer, kreditkøb, brugsbaserede omkostninger og brugerpladser. Disse poster kan optræde sammen. Forvent derfor ikke automatisk en separat PDF for hver kategori.
| Hvad du leder efter | Hvad Mistrals dokumentation angiver | Hvad du kontrollerer før overdragelsen |
|---|---|---|
| Køb af kreditter | Faktureres, når kreditter tilføjes, også ved automatisk optankning. | Om bilaget svarer til det søgte køb og den kendte betaling. |
| Månedligt forbrug, kaldet pay-as-you-go | Fakturaen udstedes ved månedens udgang, og forudbetalte kreditter modregnes. Beløbet til betaling er normalt nul. | Hvilken periode og hvilket forbrug bilaget dækker, og om kreditterne faktisk er modregnet. |
| Abonnement eller brugerpladser | Disse omkostninger kan også indgå i fakturaen. | Om den søgte post står på samme bilag som andre omkostninger. |
Ifølge Mistral kan der være et lille beløb tilbage at betale for månedsforbruget, hvis saldoen er kommet lidt under nul. Nul til betaling er altså almindeligt, men gælder ikke nødvendigvis alle fakturaer. Brug den konkrete PDF som grundlag, ikke kun om der står en ny betaling på kontoudtoget.
Fiktivt eksempel: betalingen kom før månedsfakturaen
En virksomhed køber kreditter i løbet af måneden og bruger dem derefter. Under forberedelsen af bilagene finder du købsdokumentet og en månedsfaktura, hvor kreditterne er modregnet, og der er nul tilbage at betale.
Beskriv begge dokumenter kort, når du sender dem til bogholderen, så det er tydeligt, hvad de vedrører. Skriv »køb af kreditter« ved det første og »månedligt forbrug, kreditter modregnet, nul til betaling« ved det andet — men kun hvis det passer til indholdet. Kald ikke senere forbrug et nyt køb af kreditter, blot fordi der findes endnu en faktura.
Dette er et fiktivt eksempel, ikke oplysninger fra en kundekonto. I en konkret organisation kan fakturaposter være grupperet anderledes. Forskellen hjælper med at forklare bilagene; den afgør ikke, hvordan de skal bogføres.
Hvis du ikke kan se fakturaerne
Mistral kræver rollen Admin eller Billing for at se og hente organisationens fakturaer. Har du ikke rollen, så bed en eksisterende administrator eller den faktureringsansvarlige om de originale PDF'er. Angiv organisation og periode. Ved en bestemt betaling tilføjer du den kendte dato, beløbet og valutaen.
Du kan bruge denne besked. Udskift oplysningerne i firkantede parenteser, og fjern det, der ikke er relevant:
Notér, hvilket dokument der mangler, og hvem du har kontaktet, indtil PDF'erne kommer. Hverken nul til betaling eller manglende rettigheder bekræfter, at der ikke findes en faktura.
Hvad du sender til bogholderen
Send de originale PDF'er, du har fundet, med en kort oversigt over organisation, periode eller dato, dokumentnummer og en beskrivelse ud fra indholdet. Hvis bilag mangler, så angiv, hvad du stadig søger, og hos hvem. Så kan bogholderen skelne mellem kreditkøb, forbrugsfakturaer og fakturaer med flere typer omkostninger uden at gætte ud fra filnavnet alene.
Du er færdig, når bilagene tilhører den rigtige organisation og det søgte køb eller forbrug, og modtageren ved, hvad der eventuelt mangler. Afklar den skatte- og regnskabsmæssige behandling med din bogholder eller revisor ud fra de konkrete dokumenter.
Kilde og afgrænsning
Fremgangsmåden og beskrivelsen af fakturaerne bygger på Mistrals officielle dokumentation Invoices, kontrolleret den 26. oktober 2026. Vejledningen bygger ikke på adgang til en kundekonto eller en afprøvet fakturadownload. Beskedskabelonen og de ledsagende beskrivelser er anbefalinger til overdragelse af bilag.