As faturas de uma organização na Mistral são descarregadas em Admin Panel → Subscriptions → Billing, na secção Invoices. Precisas da função Admin ou Billing. Antes de escolheres um documento, confirma que estás na organização para a qual preparas os documentos.
Comprar créditos e utilizá-los são duas operações diferentes
Nos créditos pré-pagos para utilização futura do serviço, importa distinguir duas operações: primeiro compras os créditos e depois utilizas esse saldo. A Mistral pode emitir uma fatura mensal de utilização com os créditos pré-pagos já aplicados. Um valor a pagar de zero não significa, por si só, que não foi emitido nenhum documento nesse mês.
Descarregar o PDF original
- Confirma na Mistral a organização cujas despesas procuras. Se trabalhas para várias empresas, compara o nome com o da empresa para a qual preparas os documentos.
- Abre Admin Panel → Subscriptions → Billing. Os nomes em inglês são os pontos de referência da documentação da Mistral.
- Desce até Invoices e escolhe uma fatura. Clica nela para descarregar o PDF.
- Abre o ficheiro e verifica o seu conteúdo efetivo. Compara os dados disponíveis do fornecedor e do cliente, o período ou a data, a moeda e o número da fatura com o pagamento ou o período de utilização que procuras.
Assim confirmas que tens o documento certo. Faturas do mesmo fornecedor podem pertencer a organizações diferentes, e a data do pagamento pode não corresponder ao período em que os créditos são utilizados mais tarde. Mantém o PDF original e acrescenta a explicação para o contabilista numa mensagem ou lista à parte.
O que procurar na fatura: compra de créditos ou utilização?
Segundo a documentação da Mistral, uma fatura pode incluir subscrições, compras de créditos, utilização faturada do serviço e lugares de utilizador. Estas rubricas podem aparecer juntas. Por isso, não esperes automaticamente um PDF separado para cada categoria.
| O que procuras | O que indica a documentação da Mistral | O que verificar antes da entrega |
|---|---|---|
| Compra de créditos | É faturada quando são adicionados créditos, incluindo através de recarga automática. | Se o documento corresponde à compra procurada e ao pagamento conhecido. |
| Utilização mensal, designada pay-as-you-go | A fatura é emitida no final do mês e são aplicados os créditos pré-pagos. O valor a pagar é normalmente zero. | Que período e utilização o documento regista e se os créditos foram efetivamente aplicados. |
| Subscrição ou lugares de utilizador | Estes encargos também podem fazer parte da fatura. | Se a rubrica procurada está no mesmo documento que outros encargos. |
Segundo a Mistral, pode ficar um pequeno valor a pagar pela utilização mensal se o saldo tiver descido ligeiramente abaixo de zero. É, portanto, habitual não haver nada a pagar, mas isso não acontece necessariamente em todas as faturas. Baseia-te no PDF concreto, não apenas na existência de um novo pagamento no extrato.
Exemplo fictício: o pagamento foi anterior à fatura mensal
Uma empresa compra créditos durante o mês e utiliza-os depois. Ao preparar os documentos, encontras o documento da compra e uma fatura mensal com os créditos aplicados e valor a pagar zero.
Ao entregar os dois documentos ao contabilista, descreve-os brevemente para esclarecer a que correspondem. No primeiro, indica «compra de créditos» e, no segundo, «utilização mensal, créditos aplicados, valor a pagar zero», apenas se isso corresponder ao conteúdo. Não descrevas a utilização posterior como outra compra de créditos só porque existe uma segunda fatura.
É um exemplo fictício, não o registo de uma conta de cliente. Numa organização concreta, as rubricas podem estar agrupadas de outra forma nas faturas. A distinção ajuda a explicar os documentos; não determina o seu tratamento contabilístico.
Quando não consegues ver as faturas
A Mistral exige a função Admin ou Billing para consultar e descarregar as faturas da organização. Se não a tens, pede os PDF originais a um administrador atual ou à pessoa responsável pela faturação. Indica a organização e o período; se procuras um pagamento específico, acrescenta a data, o valor e a moeda conhecidos.
Podes usar esta mensagem. Substitui os dados entre parênteses retos e retira o que não se aplica:
Até receberes os PDF, regista qual o documento em falta e a quem escreveste. Nem um valor a pagar de zero nem a falta de permissões confirmam que não existe nenhuma fatura.
O que entregar ao contabilista
Entrega os PDF originais encontrados e uma lista curta com a organização, o período ou a data, o número do documento e uma descrição baseada no conteúdo. Se faltarem documentos, acrescenta o que ainda procuras e a quem o pediste. Assim, o contabilista identifica uma compra de créditos, uma fatura de utilização ou uma fatura com vários tipos de encargos sem depender apenas do nome do ficheiro.
A tarefa termina quando os documentos correspondem à organização certa e à compra ou utilização procurada, e quem os recebe sabe o que ainda falta. Trata o enquadramento fiscal e contabilístico com o contabilista, com base nos documentos concretos.
Fonte e âmbito do guia
O percurso e a descrição das faturas baseiam-se na documentação oficial da Mistral Invoices, verificada a 26 de outubro de 2026. O guia não resulta do acesso a uma conta de cliente nem de um teste de descarga de fatura. O modelo de pedido e as descrições de acompanhamento são recomendações para a entrega dos documentos.