Organisationens fakturor i Mistral laddar du ned via Admin Panel → Subscriptions → Billing, under Invoices. Du behöver rollen Admin eller Billing. Kontrollera att du är i den organisation vars underlag du förbereder innan du väljer dokument.
Köp av krediter och förbrukning är två olika händelser
Med förbetalda krediter för framtida användning av tjänsten behöver du skilja på två händelser. Först köper du krediterna, sedan förbrukar du dem. Mistral kan utfärda en månadsfaktura för förbrukningen där de förbetalda krediterna redan har räknats av. Ett belopp att betala på noll betyder därför inte i sig att inget dokument har utfärdats för månaden.
Ladda ned original-PDF:en
- Kontrollera organisationen i Mistral vars utgifter du söker. Arbetar du för flera företag, jämför organisationens namn med det företag du förbereder underlagen för.
- Öppna Admin Panel → Subscriptions → Billing. De engelska namnen är hållpunkter från Mistrals dokumentation.
- Rulla ned till Invoices och välj en faktura. Klicka på den för att ladda ned PDF:en.
- Öppna filen och kontrollera vad den faktiskt innehåller. Jämför tillgängliga uppgifter om leverantör och kund, period eller datum, valuta och fakturanummer med betalningen eller förbrukningsperioden du söker.
På så sätt kontrollerar du att du har rätt underlag. Fakturor från samma leverantör kan tillhöra olika organisationer, och betalningsdatumet behöver inte motsvara perioden då krediterna senare förbrukas. Behåll original-PDF:en och lägg förklaringen till bokföringen i ett separat meddelande eller en medföljande lista.
Vad gäller fakturan: köp av krediter eller förbrukning?
Enligt Mistrals dokumentation kan en faktura innehålla abonnemang, kreditköp, användningsavgifter och avgifter för användarplatser. Dessa poster kan förekomma tillsammans. Räkna därför inte automatiskt med en separat PDF för varje kategori.
| Vad du söker | Vad Mistrals dokumentation anger | Vad du kontrollerar före överlämning |
|---|---|---|
| Köp av krediter | Faktureras när krediter läggs till, även vid automatisk påfyllning. | Om underlaget stämmer med det sökta köpet och den kända betalningen. |
| Månatlig förbrukning, kallad pay-as-you-go | Fakturan utfärdas vid månadens slut och förbetalda krediter räknas av. Beloppet att betala är vanligtvis noll. | Vilken period och förbrukning underlaget avser och om krediter faktiskt har räknats av. |
| Abonnemang eller användarplatser | Även dessa avgifter kan ingå i fakturan. | Om den sökta posten finns på samma underlag som andra avgifter. |
Enligt Mistral kan ett litet belopp återstå att betala för månadens förbrukning om saldot har gått något under noll. Noll att betala är alltså normalt, men behöver inte gälla varje faktura. Utgå från den aktuella PDF:en, inte bara från om en ny betalning syns på kontoutdraget.
Fiktivt exempel: betalningen gjordes före månadsfakturan
Ett företag köper krediter under månaden och förbrukar dem sedan. När du förbereder underlagen hittar du köpdokumentet och en månadsfaktura där krediter har räknats av och noll återstår att betala.
Beskriv båda dokumenten kort när du lämnar dem till bokföringen, så att det framgår vad de avser. Skriv ”köp av krediter” för det första och ”månadens förbrukning, krediter avräknade, noll att betala” för det andra — men bara om det stämmer med innehållet. Kalla inte senare förbrukning för ett nytt kreditköp bara för att det finns ytterligare en faktura.
Detta är ett fiktivt exempel, inte uppgifter från ett kundkonto. I en viss organisation kan fakturaposterna vara grupperade på annat sätt. Skillnaden hjälper till att förklara underlagen; den avgör inte hur de ska bokföras.
Om du inte ser fakturorna
Mistral kräver rollen Admin eller Billing för att visa och ladda ned organisationens fakturor. Saknar du rollen, be en befintlig administratör eller den som ansvarar för faktureringen om original-PDF:erna. Ange organisation och period. Gäller det en viss betalning, lägg till känt datum, belopp och valuta.
Du kan använda det här meddelandet. Ersätt uppgifterna inom hakparenteser och ta bort det som inte är relevant:
Anteckna vilket dokument som saknas och vem du har kontaktat tills PDF:erna kommer. Varken noll att betala eller avsaknad av behörighet bekräftar att det inte finns någon faktura.
Vad du lämnar till bokföringen
Lämna original-PDF:erna du hittat tillsammans med en kort lista över organisation, period eller datum, dokumentnummer och en beskrivning utifrån innehållet. Om underlagen är ofullständiga, ange vad du fortfarande söker och hos vem. Då kan bokföringen skilja kreditköp från förbrukningsfakturor eller fakturor med flera typer av avgifter utan att gissa utifrån filnamnet.
Du är klar när underlagen hör till rätt organisation och det sökta köpet eller förbrukningen, och mottagaren vet vad som eventuellt saknas. Diskutera skattefrågor och bokföring med den som sköter redovisningen, utifrån de faktiska dokumenten.
Källa och avgränsning
Navigeringen och fakturabeskrivningen bygger på Mistrals officiella dokumentation Invoices, kontrollerad den 26 oktober 2026. Guiden bygger inte på åtkomst till ett kundkonto eller en testad fakturanedladdning. Meddelandemallen och de medföljande beskrivningarna är rekommendationer för att lämna över underlag.