Se på den spesifikke grunnen
Åpne det uklare elementet og dets originale PDF. Sjekk kundedetaljene og kjøpskonteksten. Hvis dokumentet inneholder en feil, løs det med leverandøren; ikke omskriv detaljer bare for å matche det forventede selskapet.
- Les hvorfor dokumentet venter.
- Bekreft fakturaen, ekskluder et irrelevant dokument eller merk et personlig kjøp.
- Velg riktig selskap hvis du kan identifisere det.
- Avgjør separat om det skal utarbeides en regel for lignende saker.
Bekreft omfanget av den fremtidige regelen
En rettelse kan kun gjelde dette dokumentet. For en fremtidig regel, gjennomgå eksempler og mulige konflikter. Samme leverandør kan fakturere flere firmaer.
En bekreftet regel erstatter ikke kontroll av mottaker, kvote og vilkår for oversending. Hvis du ikke vet hvilken bedrift dokumentet tilhører, la det vente på en manuell avgjørelse. Andre ferdigkontrollerte dokumenter kan fortsette.