Mira el motivo concreto
Abre el elemento dudoso y su PDF original. Revisa cliente y contexto de compra. Si hay un error, resuélvelo con el proveedor; no reescribas datos para hacerlos encajar con la empresa esperada.
- Lee por qué está pendiente.
- Confirma la factura, excluye lo irrelevante o marca una compra personal.
- Elige la empresa correcta si puedes identificarla.
- Decide aparte si preparar una regla para casos parecidos.
Confirma el alcance de la regla futura
La corrección puede ser solo para este documento. Para una regla futura, revisa ejemplos y conflictos. Un proveedor puede facturar a varias empresas.
Confirmar una regla no debe eludir controles de destinatario, límite y requisitos de entrega. Si no sabes clasificar, deja pendiente; los documentos conocidos preparados pueden continuar.